市委党校2018年部门预算公告
第一部分 市委党校单位概况
1.主要职能
2.部门预算单位构成
第二部分 市委党校2018年预算情况说明
1.关于2018年财政拨款收支预算情况说明
2.关于2018年一般公共预算支出情况说明
3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2018年“三公经费”预算情况说明
5.关于2018年政府性基金预算情况说明
6.关于2018年部门收支预算情况说明
7.关于2018年部门收入预算情况说明
8.关于2018年部门预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
10.名词解释
第三部分 预算公开表
2018年度部门预算于2018年1月16日经市财政局批复,按照《预算法》规定,我单位将2018年度部门预算予以公开。
第一部分 市委党校单位概况
一、主要职能
(一)轮训全市党政主要领导干部,培训中青年领导干部和理论骨干。
(二)协助组织人事部门,对学员在校期间的学业和表现进行考核,根据学员理论素养和党性修养状况提出使用建议。
(三)围绕国际国内出现的新情况、新问题,围绕党的中心工作和市委、市政府关注的重大问题,开展理论研究,为教学和社会实践服务,为市委、市政府决策服务。
(四)宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、新时代中国特色社会主义思想理论以及党的路线、方针、政策。
二、部门预算单位构成
我校属于市一级独立核算单位,无二级单位。纳入部门预算编制管理范围的只有市委党校机关本级。
第二部分 市委党校2018年部分预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算情况说明
财政拨款收支总预算587.30万元。收入包括:一般公共预算财政拨款587.20万元、上年结转财政拨款0.1万元。支出包括:教育支出506.67万元、社会保障和就业支出41.10 万元、医疗卫生支出18.00万元、住房保障支出21.53万元。
二、关于2018年一般公共预算支出情况说明
(一)一般公共预算支出结构情况
2018年一般公共预算支出587.30万元,比上年执行数增加24.4万元,主要原因是党校整体搬迁至新校区,培训条件改善相应支出增加。一般公共预算支出按功能分类,包括:教育支出(类)506.67万元,占86.27%,社会保障和就业支出(类)41.10万元,占7%,医疗卫生与计划生育(类)支出18.00万元,占比3.06%,住房保障(类支出)21.53万元,占比3.67%。
(二)一般公共预算支出具体使用情况
1.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。2018年预算数为506.67万元,比上年执行数增加63.86万元,增长14.42%,增长的原因党校整体搬迁至新校区,培训条件改善相应支出增加。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出。2018年预算数为40.78万元,比上年执行数减少15.36万元,减少27.36%,增长的原因2017年补交了以前的养老保险;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理行政单位离退休(项),2018年预算数为0.32万元,比上年执行数减少36.21万元,减少99.12%,由于机关养老制度改革,2017年7月后退休金不由我校发放。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2018年预算数为18.00万元,比上年执行数增加2.4万元,增长15%,增长的原因人员增加,工资上涨。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)。2018年预算数为21.53万元,比上年执行数增加5.03万元,增长30.48%,增长的原因是人员增加,工资上涨。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
本部门2018年一般公共预算支出238.86万元,其中:
(一)人员经费214.71万元,主要包括:基本工资、津补贴、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险、机关事业单位基本养老保险、绩效工资、其他工资福利性支出、退休费、抚恤金。
(二)公用经费24.15万元,主要包括:办公费、差旅费、公务接待费、水电费、公车运行及维护费、工会经费、维修费。
四、关于2018年“三公”经费预算情况说明
本部门2018年“三公”经费预算数为6.89万元,其中:公车运行及维护费4.50万元,公务接待费2.39万元。“三公”经费预算数比上年执行数增加2万元,主要原因是:党校整体搬迁至新校区,新校区位于乡镇地域(周矶办事处黄岭村),使用车辆频繁。
五、关于2018年政府性基金预算支出情况说明
市委党校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于2018年部门收支预算情况的说明
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门管理。收入包括一般预算拨款收入587.20万元,上年财政拨款结转收入0.10万元。支出包括:教育支出506.67万元,社会保障和就业支出41.10万元,医疗卫生支出18.00万元,住房保障支出21.53万元。本部分2018年收支总预算587.30万元。
七、关于2018年部门收入预算情况说明
本部门2018年收入预算587.30万元,其中上年结转0.10万元,占比 0.017%;教育支出(类)506.67万元,占86.271%;社会保障和就业支出(类)41.10万元,占6.998%,医疗卫生与计划生育(类)支出18.00万元,占比3.064%,住房保障(类支出)21.53万元,占比3.666%。
八、关于2018年部门预算情况说明
本部门2018年支出预算587.30万元,其中:基本支出238.96万元,占比40.69%;项目支出348.34万元,占比59.31%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行费
市委党校为一级独立核算单位,无二级单位,2018年机关运行经费预算24.25万元,比上年预算增加1.05万元,主要原因预算内编制人员增加1名。
(二)政府采购情况
(三)2018党校政府采购预算总额15.13万元,其中教学设备购置费8.34万元,车辆保险1.79万元,图书资料费5万元整。
(四)国有资产占有使用情况
市委党校于2017年8月底整体搬迁至新区党校办公,新校区位于楚才大道与清远路总交汇处,占地78.7亩,总建筑面积15858平方米。总投资9300 万元,涵盖了教学楼、报告厅、学员楼、食堂、文体楼(二期工程)等,校园环境优美,体育设施齐全,食宿环境优越。目前,新党校建设任务基本完成,正在筹备竣工验收相关事宜,老党校目前正在筹备拆迁相关事宜。老党校办公楼仍在运行,目前还有市“两禁办”、文明城市创建指挥部办公。
(五)预算绩效情况
党校2018年项目经费预计支出共340万元,分别为:
(1)农村党员培训经费 6.00万元
(2)外聘教师经费8.00万元
(3)公车改革补贴8.70万元
(4)教师培训进修调研经费7.00万元
(5)主体班次经费220.00万元
(6)图书资料费 5.00万元
(7)物业管理经费85.30万元
其中主体班次经费项目,数量指标:培训学员期数17期,培训人数2448人次,实效指标:培训完成及时率100%。质量指标:学员考试考核合格率100%,成本指标预算控制率小于等于100%,列入单独考核。
物业管理经费项目,数量指标:物业管理总面积35000平方米,时效指标:维修及时率100%,质量指标:物业管理检查合格率100%,成本指标:预算控制率小于等于100%,满意度指标:学员职工满意度90%。
农村党员培训经费、外聘教师经费、公车改革补贴、教师培训进修调研经费、图书资料费这五项项目经费,数量指标:图书购置2000册,教师培训进修人次16人次,外聘教师授课30人次;质量指标:农村党员培训合格率100%,成本指标:预算控制率小于等于100%;时效指标:重大工作完成及时率100%;社会效益指标:提升农村党员党性修养良好;满意度指标:学员职工满意度90%。
十.名词解释
(一)财政拨款收入:指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。
(二)对家庭和各人的补助:"对个人和家庭的补助"科目反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出,其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
部门公开表1 财政拨款收支总表 中国共产党潜江市委员会党校 金额单位:万元 |
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收 入 |
|
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、本年收入 |
587.20 |
一、本年支出 |
587.30 |
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(一)一般公共预算财政拨款 |
587.20 |
201、一般公共服务支出 |
|
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(二)政府性基金预算财政拨款 |
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202、外交 |
|
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|
203、国防 |
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|
|
204、公共安全 |
|
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205、教育 |
506.67 |
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|
206、科学技术 |
|
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|
|
207、文化体育与传媒 |
|
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|
|
208、社会保障和就业 |
41.10 |
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|
|
209、社会保障基金支出 |
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|
|
210、医疗卫生 |
18.00 |
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|
|
211节能环保 |
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|
|
212、城乡社区事务 |
|
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|
|
213、农林水事务 |
|
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二、上年结转 |
0.10 |
214、交通运输 |
|
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(一)一般公共预算财政拨款 |
0.10 |
215、资源勘探电力信息等事务 |
|
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(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
216、商业服务业等事务 |
|
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|
|
217、金融监管等事务 |
|
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|
|
219、援助其他地区支出 |
|
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|
|
220、国土资源气象等事务 |
|
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|
|
221、住房保障支出 |
21.53 |
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|
|
222、粮油物资管理事务 |
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|
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|
|
229、其他支出 |
|
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|
|
230、转移性支出 |
|
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|
|
231、债务还本支出 |
|
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|
|
232、债务付息支出 |
|
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|
|
233、债务发行费用支出 |
|
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|
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二、结转下年 |
|
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收 入 总 计 |
587.30 |
支 出 总 计 |
587.30 |
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说明:收入、支出的具体项目,预算单位根据单位实际进行列示,没有的项目可以删除。 |
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部门公开表2 一般公共预算支出表 中国共产党潜江市委员会党校 金额单位:万元 |
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功能分类科目 |
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上年执行数 |
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|
18年预算数 |
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|
预算数比上年执行数 |
|
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科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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|
合计 |
|
|
|
587.30 |
238.96 |
348.34 |
|
|
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205 |
教育支出 |
|
|
|
506.67 |
158.33 |
348.34 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
20508 |
进修及培训 |
|
|
|
506.67 |
158.33 |
348.34 |
|
|
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2050802 |
干部教育 |
|
|
|
506.67 |
158.33 |
348.34 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
41.10 |
41.10 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
41.10 |
41.10 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
40.78 |
40.78 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
0.32 |
0.32 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
18.00 |
18.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
|
|
18.00 |
18.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
|
|
|
18.00 |
18.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
21.53 |
21.53 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
21.53 |
21.53 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
21.53 |
21.53 |
|
|
|
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|
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经济分类科目 |
|
本年基本支出 |
|
|
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
238.86 |
214.71 |
24.15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
301 |
工资福利性支出 |
213.64 |
213.64 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
30199 |
其他工资福利性支出 |
2.20 |
2.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
40.78 |
40.78 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.00 |
18.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
46.69 |
46.69 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
30101 |
基本工资 |
72.47 |
72.47 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
30103 |
奖金 |
4.20 |
4.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
30113 |
住房公积金 |
21.53 |
21.53 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
30107 |
绩效工资 |
7.77 |
7.77 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
302 |
商品和服务支出 |
24.15 |
|
24.15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
30231 |
公务用车运行维护费(交通费) |
4.50 |
|
4.50 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
30205 |
水费 |
1.50 |
|
1.50 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
30201 |
办公费 |
2.30 |
|
2.30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
30217 |
公务接待费 |
2.39 |
|
2.39 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
30211 |
差旅费 |
4.60 |
|
4.60 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
30228 |
工会经费 |
5.07 |
|
5.07 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
30206 |
电费 |
2.00 |
|
2.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
30213 |
维修(护)费 |
1.79 |
|
1.79 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
303 |
对个人和家庭的补助支出 |
1.07 |
1.07 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
30302 |
退休费 |
0.32 |
0.32 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
30304 |
抚恤金 |
0.75 |
0.75 |
|
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部门公共表4 一般公共预算“三公”经费支出表 中国共产党潜江市委员会党校 金额单位:万元 |
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上年预算数 |
上年预算执行数 |
2018年预算数 |
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||||||||||||||||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.89 |
|
4.50 |
|
4.50 |
2.39 |
部门公开表5 政府性基金预算支出表 金额单位:万元 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
|
|
|||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|||
|
|
0 |
0 |
0 |
|||
部门公开表6 部门收支总表 中国共产党潜江市委员会党校 金额单位:万元 |
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收 入 |
|
支 出 |
|
||||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
||||
一、一般公共预算拨款收入 |
587.20 |
201、一般公共服务支出 |
|
||||
二、政府性基本预算拨款收入 |
|
202、外交 |
|
||||
三、事业收入 |
|
203、国防 |
|
||||
四、事业单位经营收入 |
|
204、公共安全 |
|
||||
五、上级补助收入 |
|
205、教育 |
506.67 |
||||
六、下级单位上缴收入 |
|
206、科学技术 |
|
||||
七、其他收入 |
|
207、文化体育与传媒 |
|
||||
|
|
208、社会保障和就业 |
41.10 |
||||
|
|
209、社会保障基金支出 |
|
||||
|
|
210、医疗卫生 |
18.00 |
||||
|
|
211节能环保 |
|
||||
|
|
212、城乡社区事务 |
|
||||
|
|
213、农林水事务 |
|
||||
|
|
214、交通运输 |
|
||||
|
|
215、资源勘探电力信息等事务 |
|
||||
|
|
216、商业服务业等事务 |
|
||||
|
|
217、金融监管等事务 |
|
||||
|
|
219、援助其他地区支出 |
|
||||
|
|
220、国土资源气象等事务 |
|
||||
|
|
221、住房保障支出 |
21.53 |
||||
|
|
222、粮油物资管理事务 |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
229、其他支出 |
|
||||
|
|
230、转移性支出 |
|
||||
|
|
231、债务还本支出 |
|
||||
|
|
232、债务付息支出 |
|
||||
|
|
233、债务发行费用支出 |
|
||||
|
|
|
|
||||
本年收入合计 |
587.20 |
本年支出合计 |
587.30 |
||||
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
||||
上年结转 |
0.10 |
|
|
||||
|
|
|
|
||||
收 入 总 计 |
587.30 |
支 出 总 计 |
587.3 |
部门公共表7 部门收入总表 中国共产党潜江市委员会党校 金额单位:万元 |
|||||||||||
功能分类科目 |
|
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
合计 |
587.30 |
0.10 |
587.20 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
506.67 |
0.10 |
506.57 |
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
506.67 |
0.10 |
506.57 |
|
|
|
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
506.67 |
0.10 |
506.57 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
41.10 |
|
41.10 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
41.10 |
|
41.10 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.78 |
|
40.78 |
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.32 |
|
0.32 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
18.00 |
|
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.00 |
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18.00 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
18.00 |
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18.00 |
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221 |
住房保障支出 |
21.53 |
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21.53 |
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22102 |
住房改革支出 |
21.53 |
|
21.53 |
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2210201 |
住房公积金 |
21.53 |
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21.53 |
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部门公共表8 部门支出总表 中国共产党潜江市委员会党校 金额单位:万元 |
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功能分类科目 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
科目编码 |
科目名称 |
||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
587.30 |
238.96 |
348.34 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
506.67 |
158.33 |
348.34 |
|
|
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20508 |
进修及培训 |
506.67 |
158.33 |
348.34 |
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
506.67 |
158.33 |
348.34 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
41.10 |
41.10 |
|
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20805 |
行政事业单位离退休 |
41.10 |
41.10 |
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2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.32 |
0.32 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.78 |
40.78 |
|
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
18.00 |
18.00 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
18.00 |
18.00 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
18.00 |
18.00 |
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221 |
住房保障支出 |
21.53 |
21.53 |
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22102 |
住房改革支出 |
21.53 |
21.53 |
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2210201 |
住房公积金 |
21.53 |
21.53 |
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