市委党校2019年部门预算公告
第一部分 市委党校单位概况
1.主要职能
2.部门预算单位构成
第二部分 市委党校2019年预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算情况说明
2.关于2019年一般公共预算支出情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年“三公经费”预算情况说明
5.关于2019年政府性基金预算情况说明
6.关于2019年部门收支预算情况说明
7.关于2019年部门收入预算情况说明
8.关于2019年部门预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
10.名词解释
第三部分 预算公开表
2019年度部门预算于2019年2月26日经市财政局批复,按照《预算法》规定,我单位将2019年度部门预算予以公开。
第一部分 市委党校单位概况
一、主要职能
(一)轮训全市党政主要领导干部,培训中青年领导干部和理论骨干。
(二)协助组织人事部门,对学员在校期间的学业和表现进行考核,根据学员理论素养和党性修养状况提出使用建议。
(三)围绕国际国内出现的新情况、新问题,围绕党的中心工作和市委、市政府关注的重大问题,开展理论研究,为教学和社会实践服务,为市委、市政府决策服务。
(四)宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、新时代中国特色社会主义思想理论以及党的路线、方针、政策。
二、部门预算单位构成
我校属于市一级独立核算单位,无二级单位。纳入部门预算编制管理范围的只有市委党校机关本级。
第二部分 市委党校2019年部分预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算情况说明
财政拨款收支总预算626.55万元。收入包括:一般公共预算财政拨款626.55万元、上年结转财政拨款0万元。支出包括:教育支出578.08万元、社会保障和就业支出27.34 万元、医疗卫生支出6.91万元、住房保障支出14.22万元。
二、关于2019年一般公共预算支出情况说明
(一)一般公共预算支出结构情况
2019年一般公共预算支出626.55万元,比上年执行数增加39.25万元,主要原因是新招录5名工作人员以及物业费标准提高。一般公共预算支出按功能分类,包括:教育支出(类)578.08万元,占92.26%,社会保障和就业支出(类)27.34万元,占4.36%,医疗卫生与计划生育(类)支出6.91万元,占比1.1%,住房保障(类支出)14.22万元,占比2.27%。
(二)一般公共预算支出具体使用情况
1.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。2018年预算数为578.08万元,比上年执行数增加71.41万元,增长14.09%,增长的原因新校区培训标准和规模提升,物业服务标准提升。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出。2019年预算数为27.34万元,比上年执行数减少13.67万元,减少33.48%,减少的原因是上年度补交了养老保险导致上年度社保费用多;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理行政单位离退休(项),2018年预算数为0.8万元,比上年执行数增加0.48万元,增加150%,增加原因为退管费标准由去年200元/人增加至500元。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2019年预算数为6.91万元,比上年执行数减少11.9万元,减少61.61%。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)。2019年预算数为14.22万元,比上年执行数减少7.31万元,减少33.95%。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
本部门2019年一般公共预算支出269.47万元,其中:
(一)人员经费241.62万元,主要包括:基本工资、津补贴、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险、机关事业单位基本养老保险、绩效工资、其他工资福利性支出、退休费、抚恤金。
(二)公用经费27.05万元,主要包括:办公费、差旅费、公务接待费、水电费、公车运行及维护费、工会经费、维修费。
四、关于2019年“三公”经费预算情况说明
本部门2018年“三公”经费预算数为6.69万元,其中:公车运行及维护费4.40万元,公务接待费2.29万元。
五、关于2019年政府性基金预算支出情况说明
市委党校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于2019年部门收支预算情况的说明
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门管理。收入包括一般预算拨款收入626.55万元。支出包括:教育支出587.08万元,社会保障和就业支出27.34万元,医疗卫生支出6.91万元,住房保障支出14.22万元。本部分2018年收支总预算626.55万元。
七、关于2019年部门收入预算情况说明
本部门2019年收入预算626.55万元,;教育支出(类)587.08万元,占93.7%;社会保障和就业支出(类)27.34万元,占4.36%,医疗卫生与计划生育(类)支出6.91万元,占比1.1%,住房保障(类支出)14.22万元,占比2.27%。
八、关于2019年部门预算情况说明
本部门2019年支出预算626.55万元,其中:基本支出269.47万元,占比43%;项目支出348.34万元,占比56.99%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行费
市委党校为一级独立核算单位,无二级单位,2018年机关运行经费预算27.05万元,比上年预算增加2.8万元,主要原因是将工会费用纳入到了机关运行费中。
(二)政府采购情况
(三)2018党校政府采购预算总额39.4万元,其中交通工具维护费4.4万元,图书资料费5万元,其他服务30万元整。
(四)国有资产占有使用情况
市委党校于2017年8月底整体搬迁至新区党校办公,新校区位于楚才大道与清远路总交汇处,占地78.7亩,总建筑面积15858平方米。总投资9300 万元,涵盖了教学楼、报告厅、学员楼、食堂、文体楼(二期工程)等,校园环境优美,体育设施齐全,食宿环境优越。目前新党校正在进行基建审计。
(五)预算绩效情况
党校2018年项目经费预计支出共357.08万元,分别为:
(1)农村党员培训经费 6.00万元(财政负担)
(2)外聘教师经费8.00万元(财政负担)
(3)公车改革补贴10.08万元(财政负担)
(4)教师培训进修调研经费7.00万元(财政负担)
(6)主体班次经费200.00万元(财政负担)
(7)图书资料费 5.00万元(财政负担)
(8)物业管理经费121万元(财政负担)
其中主体班次经费项目,数量指标:培训学员期数30期,培训人数2700人次,实效指标:培训完成及时率100%。质量指标:学员考试考核合格率100%,成本指标预算控制率小于等于100%,列入单独考核。
物业管理经费项目,数量指标:物业管理总面积35000平方米,时效指标:维修及时率100%,质量指标:物业管理检查合格率100%,成本指标:预算控制率小于等于100%,满意度指标:学员职工满意度90%。
农村党员培训经费、外聘教师经费、公车改革补贴、教师培训进修调研经费、图书资料费这五项项目经费,数量指标:图书购置2000册,教师培训进修人次40人次,外聘教师授课30人次;质量指标:农村党员培训合格率100%,成本指标:预算控制率小于等于100%;时效指标:重大工作完成及时率100%;社会效益指标:提升农村党员党性修养良好;满意度指标:学员职工满意度90%。
十.名词解释
(一)财政拨款收入:指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。
(二)对家庭和各人的补助:"对个人和家庭的补助"科目反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出,其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
部门公开表1 | |||
财政拨款收支总表 | |||
中国共产党潜江市委员会党校 | 金额单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 572.73 | 一、本年支出 | 572.73 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 572.73 | 201、一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 202、外交 | ||
203、国防 | |||
204、公共安全 | |||
205、教育 | 524.26 | ||
206、科学技术 | |||
207、文化体育与传媒 | |||
208、社会保障和就业 | 27.34 | ||
209、社会保障基金支出 | |||
210、医疗卫生 | 6.91 | ||
211节能环保 | |||
212、城乡社区事务 | |||
213、农林水事务 | |||
二、上年结转 | 214、交通运输 | ||
(一)一般公共预算财政拨款 | 215、资源勘探电力信息等事务 | ||
(二)政府性基金预算财政拨款 | 216、商业服务业等事务 | ||
217、金融监管等事务 | |||
219、援助其他地区支出 | |||
220、国土资源气象等事务 | |||
221、住房保障支出 | 14.22 | ||
222、粮油物资管理事务 | |||
227、预备费 | |||
229、其他支出 | |||
230、转移性支出 | |||
231、债务还本支出 | |||
232、债务付息支出 | |||
233、债务发行费用支出 | |||
二、结转下年 | |||
收 入 总 计 | 572.73 | 支 出 总 计 | 572.73 |
说明:收入、支出的具体项目,预算单位根据单位实际进行列示,没有的项目可以删除。 |
部门公开表2 | |||||||||
一般公共预算支出表 | |||||||||
中国共产党潜江市委员会党校 | 金额单位:万元 | ||||||||
功能分类科目 | 上年执行数 | 19年预算数 | 预算数比上年执行数 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 572.73 | 215.65 | 357.08 | ||||||
205 | 教育支出 | 524.26 | 167.18 | 357.08 | |||||
20508 | 进修及培训 | 524.26 | 167.18 | 357.08 | |||||
2050802 | 干部教育 | 524.26 | 167.18 | 357.08 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 27.34 | 27.34 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 27.34 | 27.34 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.54 | 26.54 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.80 | 0.80 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.91 | 6.91 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.91 | 6.91 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 6.91 | 6.91 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 14.22 | 14.22 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 14.22 | 14.22 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 14.22 | 14.22 |
部门公开表3 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
中国共产党潜江市委员会党校 | 金额单位:万元 | |||
经济分类科目 | 本年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 215.65 | 194.65 | 21.00 | |
301 | 工资福利性支出 | 193.85 | 193.85 | |
30113 | 住房公积金 | 14.22 | 14.22 | |
30107 | 绩效工资 | 7.77 | 7.77 | |
30103 | 奖金 | 4.39 | 4.39 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.91 | 6.91 | |
30199 | 其他工资福利性支出 | 2.20 | 2.20 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.54 | 26.54 | |
30101 | 基本工资 | 63.21 | 63.21 | |
30102 | 津贴补贴 | 68.61 | 68.61 | |
302 | 商品和服务支出 | 21.00 | 21.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 2.00 | 2.00 | |
30201 | 办公费 | 2.16 | 2.16 | |
30215 | 会议费 | 0.70 | 0.70 | |
30228 | 工会经费 | 3.25 | 3.25 | |
30205 | 水费 | 0.70 | 0.70 | |
30206 | 电费 | 3.00 | 3.00 | |
30216 | 培训费 | 2.00 | 2.00 | |
30207 | 邮电费 | 0.20 | 0.20 | |
30211 | 差旅费 | 1.30 | 1.30 | |
30217 | 公务接待费 | 2.29 | 2.29 | |
30231 | 公务用车运行维护费(交通费) | 3.40 | 3.40 | |
303 | 对个人和家庭的补助支出 | 0.80 | 0.80 | |
30302 | 退休费 | 0.80 | 0.80 |
部门公共表4 | |||||||||||||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||||||
中国共产党潜江市委员会党校 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
上年预算数 | 上年预算执行数 | 2019年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
5.69 | 3.40 | 3.40 | 2.29 | ||||||||||||||
部门公开表5 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
金额单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | ** | 1 | 2 | 3 |
部门公开表6 | |||
部门收支总表 | |||
中国共产党潜江市委员会党校 | 金额单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 572.73 | 201、一般公共服务支出 | |
二、政府性基本预算拨款收入 | 202、外交 | ||
三、事业收入 | 203、国防 | ||
四、事业单位经营收入 | 204、公共安全 | ||
五、上级补助收入 | 205、教育 | 578.08 | |
六、下级单位上缴收入 | 206、科学技术 | ||
七、其他收入 | 53.82 | 207、文化体育与传媒 | |
208、社会保障和就业 | 27.34 | ||
209、社会保障基金支出 | |||
210、医疗卫生 | 6.91 | ||
211节能环保 | |||
212、城乡社区事务 | |||
213、农林水事务 | |||
214、交通运输 | |||
215、资源勘探电力信息等事务 | |||
216、商业服务业等事务 | |||
217、金融监管等事务 | |||
219、援助其他地区支出 | |||
220、国土资源气象等事务 | |||
221、住房保障支出 | 14.22 | ||
222、粮油物资管理事务 | |||
227、预备费 | |||
229、其他支出 | |||
230、转移性支出 | |||
231、债务还本支出 | |||
232、债务付息支出 | |||
233、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 626.55 | 本年支出合计 | 626.55 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | |||
收 入 总 计 | 626.55 | 支 出 总 计 | 626.55 |
部门公共表7 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
中国共产党潜江市委员会党校 | 金额单位:万元 | ||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 626.55 | 572.73 | 53.82 | ||||||||
205 | 教育支出 | 578.08 | 524.26 | 53.82 | |||||||
20508 | 进修及培训 | 578.08 | 524.26 | 53.82 | |||||||
2050802 | 干部教育 | 578.08 | 524.26 | 53.82 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 27.34 | 27.34 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 27.34 | 27.34 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.54 | 26.54 | ||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.80 | 0.80 | ||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.91 | 6.91 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.91 | 6.91 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 6.91 | 6.91 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 14.22 | 14.22 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 14.22 | 14.22 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 14.22 | 14.22 |
部门公共表8 | |||||||
部门支出总表 | |||||||
中国共产党潜江市委员会党校 | 金额单位:万元 | ||||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 626.55 | 269.47 | 357.08 | ||||
205 | 教育支出 | 578.08 | 221.00 | 357.08 | |||
20508 | 进修及培训 | 578.08 | 221.00 | 357.08 | |||
2050802 | 干部教育 | 578.08 | 221.00 | 357.08 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 27.34 | 27.34 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 27.34 | 27.34 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.54 | 26.54 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.80 | 0.80 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.91 | 6.91 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.91 | 6.91 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 6.91 | 6.91 | ||||
221 | 住房保障支出 | 14.22 | 14.22 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 14.22 | 14.22 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 14.22 | 14.22 |