市委党校2020年部门预算公告
第一部分 市委党校单位概况
1.主要职能
2.部门预算单位构成
第二部分 市委党校2020年预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算情况说明
2.关于2020年一般公共预算支出情况说明
3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2020年“三公经费”预算情况说明
5.关于2020年政府性基金预算情况说明
6.关于2020年部门收支预算情况说明
7.关于2020年部门收入预算情况说明
8.关于2020年部门预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
10.名词解释
第三部分 预算公开表
2020年度部门预算于2020年1月经市财政局批复,按照《预算法》规定,我单位将2020年度部门预算予以公开。
第一部分 市委党校单位概况
一、主要职能
(一)轮训全市党政主要领导干部,培训中青年领导干部和理论骨干。
(二)协助组织人事部门,对学员在校期间的学业和表现进行考核,根据学员理论素养和党性修养状况提出使用建议。
(三)围绕国际国内出现的新情况、新问题,围绕党的中心工作和市委、市政府关注的重大问题,开展理论研究,为教学和社会实践服务,为市委、市政府决策服务。
(四)宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、新时代中国特色社会主义思想理论以及党的路线、方针、政策。
二、部门预算单位构成
我校属于市一级独立核算单位,无二级单位。纳入部门预算编制管理范围的只有市委党校机关本级。
第二部分 市委党校2020年部分预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算情况说明
财政拨款收支总预算2689.89万元。收入包括:一般公共预算财政拨款2689.89万元、上年结转财政拨款0万元。支出包括:教育支出2644.72万元、社会保障和就业支出22.80万元、医疗卫生支出7.67万元、住房保障支出14.70万元。
二、关于2020年一般公共预算支出情况说明
(一)一般公共预算支出结构情况
2020年一般公共预算支出2689.89万元,比上年执行数增加2063.34万元。一般公共预算支出按功能分类,包括:教育支出(类)2644.72万元,占98.32%,社会保障和就业支出(类)22.80万元,占3.61%,医疗卫生与计划生育(类)支出7.67万元,占比1.2%,住房保障(类支出)14.70万元,占比2.33%。
(二)一般公共预算支出具体使用情况
1.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。2020年预算数为2644.72万元,比上年执行数增加2066.64万元,增长357.5%,增长的原因是新党校迁建偿还新七垫资经费、党校扩建经费两笔费用,共计2059.32万元,纳入非常规性项目中。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出。2020年预算数为22.8万元,比上年执行数减少4.54万元,减少16.6%,减少的原因是养老保险测算比例整体下调;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理行政单位离退休(项),2020年预算数为0.85万元,比上年执行数增加0.05万元,增加6.25%,增加原因2019年单位退休人员增加一人。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2020年预算数为7.67万元,比上年执行数增加0.76,增加10.99%。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)。2020年预算数为14.7万元,比上年执行数增加0.48万元,减少3.37%。
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
本部门2020年一般公共预算支出274.37万元,其中:
(一)人员经费250.22万元,主要包括:基本工资、津补贴、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险、机关事业单位基本养老保险、绩效工资、其他工资福利性支出、退休费、抚恤金。
(二)公用经费24.15万元,主要包括:办公费、差旅费、公务接待费、水电费、公车运行及维护费、工会经费、维修费。
四、关于2020年“三公”经费预算情况说明
本部门2020年“三公”经费预算数为6.33万元,其中:公车运行及维护费4.26万元,公务接待费2.07万元。
五、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
市委党校2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于2020年部门收支预算情况的说明
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门管理。收入包括一般预算拨款收入2689.89万元。支出包括:教育支出2644.72万元、社会保障和就业支出22.80万元、医疗卫生支出7.67万元、住房保障支出14.70万元。
七、关于2020年部门收入预算情况说明
本部门2020年收入预算2689.89万元,教育支出(类)2644.72万元,占98.32%,社会保障和就业支出(类)22.80万元,占3.61%,医疗卫生与计划生育(类)支出7.67万元,占比1.2%,住房保障(类支出)14.70万元,占比2.33%。
八、关于2020年部门预算情况说明
本部门2020年支出预算2689.89万元,其中:基本支出274.37万元,占比10.2%;项目支出2415.52万元,占比89.8%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行费
市委党校为一级独立核算单位,无二级单位,2020年机关运行经费预算24.15万元,比上年预算减少2.9万元。
(二)政府采购情况
2020党校政府采购预算总额49.4万元,其中交通工具维护费4.4万元,图书资料费5万元,其他服务40万元整。
(三)国有资产占有使用情况
市委党校于2017年8月底整体搬迁至新区党校办公,新校区位于楚才大道与清远路总交汇处,占地78.7亩,总建筑面积15858平方米。总投资9300 万元,涵盖了教学楼、报告厅、学员楼、食堂、文体楼(二期工程)等,校园环境优美,体育设施齐全,食宿环境优越。目前新党校正在进行基建审计。
(四)预算绩效情况
党校2020年项目经费预计支出共356.2万元,分别为:
(1)农村党员培训经费 6.00万元(财政负担)
(2)外聘教师经费8.00万元(财政负担)
(3)公车改革补贴9.9万元(财政负担)
(4)教师培训进修调研经费6.3万元(财政负担)
(5)主体班次经费200万元(财政负担)
(6)图书资料费 5万元(财政负担)
(7)物业管理经费121万元(财政负担)
其中主体班次经费项目,数量指标:培训学员期数28期,培训人数2900人次,实效指标:培训完成及时率,12月30日之前。质量指标:学员考试考核合格率100%,成本指标:书本资料费18万元、学员食宿费175万元、警示教育6万元;社会效益指标:党员干部修养及执政能力提升度、党性理论知识提升度。
物业管理经费项目,数量指标:物业管理总面积35000平方米、物业考核9次;时效指标:维修及时率、物业费支付及时率;质量指标:物业管理检查合格率≥90%,成本指标:物业管理经费121万元;满意度指标:工作人员满意度、学员满意度≥90%;社会效益指标:环境卫生改善、工作正常运转保障度、安全事故发生率≤5%。
农村党员培训经费、外聘教师经费、公车改革补贴、教师培训进修调研经费、图书资料费这五项项目经费,数量指标:农村党员培训≥230人、外聘教师授课95人次、公车改革补贴经费保障15人、教师培训进修人次40人次、教师培训进修调研45人次、图书购置150册;质量指标:合格率≥98%,成本指标:预算控制率≤100%;时效指标:重大工作完成及时率100%;社会效益指标:提升农村党员党性修养;满意度指标:学员职工满意度90%。
十.名词解释
(一)财政拨款收入:指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。
(二)对家庭和各人的补助:"对个人和家庭的补助"科目反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出,其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。