第一部分 市委党校单位概况
1.主要职能
2.部门预算单位构成
第二部分 市委党校2021年预算情况说明
1.关于2022年财政拨款收支预算情况说明
2.关于2022年一般公共预算支出情况说明
3.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2022年“三公经费”预算情况说明
5.关于2022年政府性基金预算情况说明
6.关于2022年部门收支预算情况说明
7.关于2022年部门收入预算情况说明
8.关于2022年部门预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
10.名词解释
第三部分 预算公开表
2022年度部门预算于2022年1月经市财政局批复,按照《预算法》规定,我单位将2022年度部门预算予以公开。
第一部分 市委党校单位概况
一、主要职能
(一)轮训全市党政主要领导干部,培训中青年领导干部和理论骨干。
(二)协助组织人事部门,对学员在校期间的学业和表现进行考核,根据学员理论素养和党性修养状况提出使用建议。
(三)围绕国际国内出现的新情况、新问题,围绕党的中心工作和市委、市政府关注的重大问题,开展理论研究,为教学和社会实践服务,为市委、市政府决策服务。
(四)宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想理论以及党的路线、方针、政策。
二、部门预算单位构成
我校属于市一级独立核算单位,无二级单位。纳入部门预算编制管理范围的只有市委党校机关本级。
第二部分 市委党校2022年部分预算情况说明
一、关于2022年财政拨款收支预算情况说明
财政拨款收支总预算608.69万元。收入包括:一般公共预算财政拨款608.69万元、上年结转财政拨款0万元。支出包括:人员类项目支出 219.15万元,运转类项目支出389.54元。
二、关于2022年一般公共预算支出情况说明
(一)一般公共预算支出结构情况
2022年一般公共预算支出608.69万元,比上年执行数减少20.8万元。一般公共预算支出按功能分类,包括:人员类项目支出219.15万元,公用经费项目支出27.21万元,其他运转类项目支出362.33万元。
(二)一般公共预算支出具体使用情况
1.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。2021年预算数为608.69万元,比上年执行数减少20.8万元。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出。2022年预算数为26.06万元,比上年执行数增加2.44万元,增加的原因是新招录了两名参公管理事业编制人员;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理行政单位离退休(项),2022年预算数为0.95万元,与上年一致。
3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)。2022年预算数为17.45万元,比上年执行数减少9.04万元。
三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明
本部门2022年一般公共预算支出246.36万元,其中:
(一)人员经费219.15万元,主要包括:基本工资、津补贴、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险、机关事业单位基本养老保险、绩效工资、其他工资福利性支出、退休费、抚恤金。
(二)公用经费27.21万元,主要包括:办公费、差旅费、公务接待费、水电费、公车运行及维护费、工会经费、维修费。
四、关于2022年“三公”经费预算情况说明
本部门2022年“三公”经费预算数为5.3万元,其中:公车运行及维护费5万元,公务接待费0.3万元。
五、关于2022年政府性基金预算支出情况说明
市委党校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于2022年部门收支预算情况的说明
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门管理。收入包括一般预算拨款收入608.69万元。
七、关于2022年部门收入预算情况说明
本部门2020年收入预算608.69万元。
八、关于2022年部门预算情况说明
本部门2022年支出预算608.69万元,其中:基本支出246.36万元,占比40.47%;项目支出362.33万元,占比59.53%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行费
市委党校为一级独立核算单位,无二级单位,2022年机关运行经费预算27.21万元,比上年预算增加0.25万元。
(二)政府采购情况
2022党校政府采购预算总额25.96万元,包括台式计算机、办公桌椅、打印机等。
(三)国有资产占有使用情况
市委党校于2017年8月底整体搬迁至新区党校办公,新校区位于楚才大道与清远路总交汇处,占地78.7亩,总建筑面积15858平方米。总投资9300 万元,涵盖了教学楼、报告厅、学员楼、食堂、文体楼(二期工程)等,校园环境优美,体育设施齐全,食宿环境优越。
(四)预算绩效情况
党校2022年项目经费预计支出共482.33万元,包括财政负担项目362.33万元,自筹资金项目120万元,分别为:
(1)主体班次(含教学五项经费60万元,其中教学科研10万元、图书资料10万元、信息建设20万元、教师进修费10万元、对外交流10万元)经费180万元(财政负担)
(2)物业管理经费121万元(财政负担)
(3)外聘教师经费6.48万元(财政负担)
(4)教师培训调研经费5.1万元(财政负担)
(5)农村党员培训经费4.86万元(财政负担)
(6)图书资料费4.05万元(财政负担)
(7)食堂补助6.84万元(财政负担)
(8)社会化服务费26万元
(9)维修改造费60万元
(10)其他运行费34万元
十.名词解释
(一)财政拨款收入:指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。
(二)对家庭和各人的补助:"对个人和家庭的补助"科目反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出,其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
第三部分 预算公开表